Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail faktúry č.: DF2018/327
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/327
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Prenájom rohoží 13.8.-9.9.2018
  • Cena
    22,09 EUR
  • Dátum doručenia
    19.9.2018
  • Dátum splatnosti
    27.9.2018
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    13.9.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2018
  • Odberateľ
    Obec Žehra
  • IČO
    00329819
  • DIČ
    2021331565
  • Adresa
    Žehra 104
  • Telefón
    0534495231
  • E-mail
    info@obeczehra.sk
  • Web
    https://www.obeczehra.sk/
  • Dodávateľ
    Lindström, s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava, Slovenská republika
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty